篇一：产品质量保证方案及措施
质量保障措施及?案质量保障?案项?质量保障是为确保项?达到其质量?标所需要实施的?系列过程，其过程包括质量规划、质量控制和质量保障等。对于?个软件项???，需要制定项?质量管理制度，明确项?质量管理?作流程及发现、解决质量问题的?法；将根据质量?标层层分解，制定分层次的质量职责，并明确责任?；将明确项?质量?标、质量标准，定期举办质量保障评审会和技术研讨会，提供评估流程以确保软件质量，明确项?产出物的评审，确定评审的?式和时间。质量保障和管理，?般情况可以参照ISO9001质量体系和CMMI，在各个阶段严格履?质量保障计划，从?最?限度地避免因?程质量问题造成的返?，保证?户可以按期使?满?质量要求的应?系统。1.1质量保障?标1、遵循成熟的管理过程执?；2、确保交付的?案及其?档质量达到?业标准；3、确保交付的?案及其?档经过内部审查和评审，?档要求具有完整性、?致性和?便性；4、确保各实施过程经?户参与和检验；5、最终实现客户满意。1.2质量保障计划1.2.1参与项?计划的编制在编制项?质量保障计划之前，项?质量保障?员应该参与协助项?计划的编制，以明确项?阶段、过程、活动、产出物，及其依据的标准规范。1、协助项?过程定义。2、协助项?计划的编写。1.2.2质量保障计划编写与确认1、质量保障员根据项?总体计划和质量保障指导书编制质量保障计划，质量保障计划按照标准模板编写，主要包括：质量保障活动安排（项?过程检查、项??作产品检查内容）、进度计划。2、由项?经理、项?组成员对质量保障计划进?评审。3、项?经理对质量保障计划进?确认，并且纳?项?的配置管理。1.2.3质量保障计划的实施与调整质量保障计划的实施1、审批后的质量保障计划纳?项?的?件管理。2、项?经理以会议或发放?件等?式，确保项?组的每个成员都能正确理解项?的质量保障计划。并督促其严格执?，进?必要的检查。3、质量保障组对项?的质量过程进?监控。质量保障计划的调整1、?户需求发?变更或项?实施情况发?变化时，可能对质量保障计划的相应部分作出调整。2、当质量保障计划需要调整时，由项?经理填写质量保障计划调整申请表，原审批?（包括SQA组长）批准后由项?经理传达到项?组的每个有关?员。1.3质量保障??与职责
1.4质量控制点按照项?特点，根据项?组织和管理规范及质量保障体系的约束，软件项?的主要质量控制点体现在开发过程质量控制点及数据库建库建设过程质量控制点。1.4.1开发过程质量控制点开发过程的控制点主要包括项?需求、设计、编码、调试、测试及试运?等。1.4.1.1需求阶段需求是系统开发和测试的??，需求?作的成效直接影响项?的成败。因此，下??先介绍我们在需求?程??积累的?些理论知识和实战经验。需求?作可以分为开发和管理两??的?作。需求管理主要包括需求基线形成、需求跟踪矩阵和变更控制三??的?作。在实施团队中，主要是由项?管理团队负责需求管理?作。需求开发包括需求调研（在RUP定位为业务建模）、需求分析（在RUP定位为系统建模）、规格说明书的编写（含功能和?功能两部分）、需求原型的开发细化、规格说明书的评审和需求验证。这??的?作主要需求经理和?业专家负责。需求评审?作也是?项?分讲究技巧的活动，通常，我们会对此事做专门的策划和精?安排，?般将分成三个层次的评审，第?层是项?组内部?员和操作层?客户的评审，第?个层次业务管理?员和?业专家的评审，第三个层次是有决策层参加的评审会。1.4.1.2系统分析与设计阶段系统分析与设计包括系统概要设计和详细设计。设计质量侧重于系统架构和接?，以可实现性、可扩展性、可维护性为主要衡量指标。设计质量的检验时机?般?较滞后，因为它需要由“系统或模块需要进?重构”、“某个需求?法在现有系统上被实现”表现出来。所以设计质量控制多数采?“评审”和“审查”的?式，由?个经验丰富的系统设计师来主持完成。1.4.1.3编码阶段在软件编码阶段会产?“实现质量”（如程序代码质量、图像素材质量、?乐质量、版本制作质量等等）。过程中会产?程序代码质量。代码的质量?般采?代码规范约束、单元测试以及“CodeReivew”的?法进?控制，可以将程序代码的质量整理为：
1.4.1.4测试阶段系统测试也需要有计划、设计、实施、报告?个过程。在系统分析和设计阶段，就要进?测试计划制定和测试?例的设计。系统测试实施的内容包括：关键单元的测试、集成测试、性能测试，每个阶段完成后都要有相应的系统测试报告。系统测试?例应在系统设计阶段同步设计，测试?例需要特别关注的内容是?例是否全?，因此在遵循内部相关的测试规范的基础上，应引?最终?户参与系统测试?例的设计?作，以保证测试?例的有效性。1.4.1.5试运?阶段系统试运?需在?户指定的试点单位进?。要做好试运??作的组织保障、技术保障、资源保障、规范保障和流程保障。必须制定完备的试运??案，确保试运??作的成功实施。其中以下?点要重点考虑。试运?培训：试运?期间的培训?作对?户掌握系统使?、系统尽早投?使?有重要意义。因此，要设计好试运?及培训?案，成?培训组织机构，保障培训效果，扩?系统应?效果。试运?保障：制定好试运?保障?案，包括组织、技术、规范等。由试运?组织机构负责期间的技术?持服务，满??户的使?需求；针对试运?过程的系统接?和功能完善问题，要及时完善改正。1.4.2建库过程质量控制点建库过程包括建库需求、数据库概要设计及数据库创建???。1.4.2.1建库需求阶段在建库需求阶段，需要充分理解项?涉及的所有数据。针对数据库，要明确现有业务数据库与本期业务数据库之间的关系。整理各类业务数据及共享交换数据，包括所有结构化数据和?结构化数据。1.4.2.2数据库概要设计阶段根据建库需求阶段的成果，完成数据库概要设计，完成数据模型设计及数据规则体系设计。数据模型是抽象描述现实世界的?种?具和?法，是通过抽象的实体及实体之间联系的形式，来表?现实世界中事务的相互关系的?种映射。通过对实体和实体之间关系的定义和描述，来表达实际的业务中具体的业务关系。实体关系模型维护可以?持实体，属性，关系，域和业务规则等各种类型，按照不同层?数据模型可分为：
1.4.2.2.1概念数据模型定义概念数据数据模型设计是建模过程的关键阶段，此阶段把现实世界中需要保存的信息抽象成信息世界中的实体和关系，产?实体关系图。这?阶段可以为?质量的应?提供坚实的基础。建?概念数据模型是?项综合性的?作。通常在?个清晰的、包括全部业务过程描述的应?需求的基础上，由具有业务领域知识的专家和数据模型专家共同合作，把这些原始数据转化成数据流程图和概念数据模型。1.4.2.2.2逻辑数据模型定义主要针对业务逻辑??的功能，进?步验证实体之间的关系，关系中会增加外标识符。1.4.2.2.3物理数据模型与数据库直接关联，设计E/R图，可以直接?成数据库脚本，可以?于记录、?成和反向?程。它?持的对象包括数据库中所有的数据库对象、Java、XML和WebServices，?户、组和权限及其他。在这三种模型中可以?持模型之间的转换功能，可以把任意?种模型进?相互转换，可以进?对象转换，业务规则等转换功能，在实际设计中可以从任何?个?度出发进?数据模型设计，针对不同层?的要求转换不同模型。设计项?整体的数据规则体系。规则体系是在数据空间中，描述数据抽取的来源、条件、?标等；描述数据加?的算法、?径、结果等；描述数据校验的对象、逻辑、阈值等信息的集合。实体关系建模法，主要是对数据实体以及之间的关系的建模，实体(如?、地点、概念、事件等)?矩形?框表?；实体之间的关系(联系)，??框之间的连线表?；实体的属性，??框内的属性名称来表?。能建?完整的概念模型并?持直接将模型转换为物理数据库的结构。实体之间的关系可以分为确定关系和不确定关系。确定关系?分为连接关系和分类关系。连接关系也称“??关系”，它是两个实体之间的联系或连接，?个实体(?实体)依赖于另?个实体(?实体)。分类关系表?实体间的?种分层结构，?个实体(类属实体)表?这些事物的全集，其它(分类实体)则为其?集。不确定关系?称“多对多关系”，两个实体间相互存在着?对多的联系。连接关系?分为标识关系和?标识关系。判别?个关系是标识关系还是?标识关系只要区分?实体的主键，看是否需要?实体的外键来共同作为主键，需要则为标识关系；如果?实体??的主键就可唯?标识则它为?标识关系。在标识关系中的?实体称为依赖实体，?圆?矩形表?；其它???矩形表?的就是独?实体。分类关系根据表?分类的实体集是不完全分类还是完全分类的?可以分为不完全分类关系和完全分类关系。实体关系建模法的步骤如下所述：1.4.2.2.4初始化?程这个阶段的任务是从?的描述和范围描述开始，确定建模?标，开发建模计划，组织建模队伍，收集源材料，制定约束和规范。收集源材料是这阶段的重点。通过调查和观察结果，业务流程，原有系统的输?输出，各种报表，收集原始数据，形成了基本数据资料表。1.4.2.2.5定义实体实体集成员都有?个共同的特征和属性集，可以从收集的源材料—基本数据资料表中直接或间接标识出?部分实体。根据源材料名字表中表?物的术语以及具有“代码”结尾的术语，如客户代码、代理商代码、产品代码等将其名词部分代表的实体标识出来，从?初步找出潜在的实体，形成初步实体表。1.4.2.2.6定义联系模型中只允许?元联系，n元联系必须定义为n个?元联系。根据实际的业务需求和规则，使?实体联系矩阵来标识实体间的?元关系，然后根据实际情况确定出连接关系的势、关系名和说明，确定关系类型，是标识关系、?标识关系（强制的或可选的）还是?确定关系、分类关系。如果?实体的每个实例都需要通过和?实体的关系来标识，则为标识关系，否则为?标识关系。?标识关系中，如果每个?实体的实例都与?且只与?个?实体关联，则为强制的，否则为?强制的。如果?实体与?实体代表的是同?现实对象，那么它们为分类关系。1.4.2.2.7定义码通过引?交叉实体除去上?阶段产?的?确定关系，然后从?交叉实体和独?实体开始标识侯选码属性，以便唯?识别每个实体的实例，再从侯选码中确定主码。为了确定主码和关系的有效性，通过?空规则和?多值规则来保证，即?个实体实例的?个属性不能是空值，也不能在同?个时刻有?个以上的值。找出误认的确定关系，将实体进?步分解，构造出IDEF1X模型的键基视图（KB图）。1.4.2.2.8定义属性
从源数据表中抽取说明性的名词开发出属性表，确定属性的所有者。定义?主码属性，检查属性的?空及?多值规则。此外，还要检查完全依赖函数规则和?传递依赖规则，保证?个?主码属性必须依赖于主码、整个主码、仅仅是主码。以此得到了?少符合关系理论第三范式的改进的IDEF1X模型的全属性视图。1.4.2.2.9定义其他对象和规则定义属性的数据类型、长度、精度、?空、缺省值、约束规则等。定义触发器、存储过程、视图、??、同义词、序列等对象信息。建模?具可以根据这些规则?动?成物理数据库中更新、插?和删除的触发器。在本阶段需要完成《数据库概要设计》，并与?户共同完成?档的评审。1.4.2.2.10数据库创建阶段在本阶段使?数据库分析和设计?具，进?数据库的物理设计，完成开发和测试环境的数据库创建，主要包括数据库设计与数据设计。数据库设计主要是物理模型设计。明确数据库表的结构和字段定义、视图、主要存储过程等。如果使?数据库分析和设计?具，可以?数据?件单独表?。数据设计包括全局变量（动态、静态）、临时存储结构、永久存储结构等的详细设计。此阶段还要完成数据库优化设计、数据备份策略等设计。1.5质量保障措施质量保障措施包括项?质量管理保障措施和软件开发质量保障措施两??。1.5.1项?质量管理保障措施1、资深的质量经理与质保组针对项?实施，派遣资深的质量经理参与质量保障组（简称SQA组）。SQA组负责确保项?遵守质量保障体系的标准要求，确保遵循项?计划书中描述的要求，确保交付的软件及其?档以及?交付的软件在需求、设计及管理等诸多??的质量。2、全程参与的质量经理质量经理，即质量保障组组长，监控项?成员的软件活动，并对软件产品与可适?的标准、过程和软件开发计划的符合性进?评价，为双?项?领导?组监控项?的软件?产提供适当的可视性。3、合理的质量控制流程质量经理负责对项?进?监控与分析，将结果报告给由双??层?员组成的项?领导?组。项?经理批准发布给?户的所有?档和软件，必须得到质量经理的复核和批准。4、质量管理规范质量经理的?作依据为?业标准、客户?约定的管理规范和内部的管理规范，?作?式为编制质量计划、过程和产品检查、评审和审计、问题上报等。5、服从项?管理鉴于软件项?的专业性和复杂性，在系统建设、安装调试和验收等各环节严格服从?户管理组或总体规划设计?的全过程监控，以保证整个项?的质量。6、配合协调管理由于建设过程中会涉及与项?咨询单位、其他系统承建商的交互，需要统?协调与配合。需积极配合、充分协调与项?咨询单位、其他系统承建商的关系，提??作效率，团结?致共同建设。7、严格合同和计划管理考虑项?内容的复杂性，为保证建设的质量和建成后运?的质量，需在实施各环节将严格加强合同管理和计划管理，严格按合同及?作计划进?项?实施，确保?作质量。1.5.2软件质量保障措施软件质量保障措施包括对项?资源的保障，对质量管理过程的保障和对产品质量的技术保障。1、对软件产品的测试软件测试是对软件产品质量保障最重要的措施之?。测试是评价检查质量?标实现的重要?段，过程如下：
软件质量评价过程与测试活动的关系如下图所?：2、对软件产品?产过程的审计项?质量经理将检查软件产品确实已经得到评审，确保评审报告的结论和问题已经得以解决。对软件?产过程进?审计，以过程审计报告的形式提供给相关管理者。1）审计项?计划和监控过程项?计划和监控要求项?经理编制出各种软件开发、计算机软件配置项（CSCI）测试和系统测试、软件安装和软件交付的计划。对项?开发的?档，质量经理应当帮助项?标识出适当的指南，标准或数据项描述，并帮助项?对这些指南、标准进?裁减，以满?项?的要求。2）审计软件需求管理过程软件需求分析的?的是规划出软件的需求基线，编制需求基线?档，并对需求基线进?管理；对软件需求的澄清、更正或变更请求做出应答；对各种请求的影响进?分析；修订软件需求规格书；并对软件需求分析和变更过程进?管理。3）审计设计过程设计活动确定软件的整个结构。根据前?阶段标识的软件需求，将软件分解成许多功能块，然后定义每?功能块的各个功能以及这些功能块之间的关系。详细设计的?标是从逻辑上定义软件应当如何满?已分配的需求。详细设计应该详细到这样的程度，使得其他?程师，?不是原始设计者完成计算机编程。4）审计软件实现和单元测试过程软件实现或编码指的是在软件开发周期中实施软件设计的软件过程点。这个过程也包括软件代码的单元测试。5）审计集成测试与系统测试过程在软件开发?命周期的集成测试阶段，测试的焦点已从单个软件组件的正确性转移到组件与组件之间接?的正确性操作，转移到整个系统的信息流，以及系统要求的满?程度。
质量经理对集成测试与系统测试过程进?审计，提交审计报告给项?经理。项?经理对审计中的不符合项进?改进。6）审计验收交付物质量经理对交付物的准备活动进?审计，以确保结束项产品的功能审计和物理审计的程序或项?需求?直都得到满?。在某种情况下，如果项?没有满?合同的要求或标准，则容许质量经理禁?某些项?的交付，例如?档、代码或系统。质量经理对于交付物的审计，提交审计报告给项?经理。项?经理对审计中的不符合项进?改进。7）审计配置管理过程和变更活动按照软件配置管理程序?件要求审计和审计配置管理过程和变更活动。质量经理对更改活动的过程进?审计，提交审计报告给项?经理。项?经理对审计中的不符合项进?改进。
篇二：产品质量保证方案及措施
供货方案及质量保证措施
供货方案及质量保证措施(通用5篇)为了确保事情或工作科学有序进行，预先制定方案是必不可少的，方案是解决一个问题或者一项工程，一个课题的详细过程。那么我们该怎么去写方案呢？以下是小编精心整理的供货方案及质量保证措施，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
供货方案及质量保证措施1一、货物保证
1、我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；
2、我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；
3、在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。
二、货物检验
若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。
三、检验方法
1、我方将组织业主、监理工程师在货物到达xx现场时共同进行到货检验。
2、合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。
3、检查的内容主要包括：满足合同对包装的要求：外观良好，运输途中未受损。
4、编号、数量和名称与合同要求的货物清单核实无误。
5、所进行的检查已满足合同中业主的要求时即办理入库交接手续。
四、随箱文件
每个包装箱内附有产品的合格证书。
五、交货地点按招标人要求
六、交货时间按招标人要求
七、发货作业
贴标签分货捆包、包装发货检查运到发货准备区发货日程堆放传票处理装车发货发货信息记录
八、配送作业
因素决策各用户分布情况基本配送区域划分订单货品特性配送批次决定各用户的交货时间配送先后次序暂定各用户的订货量体积重量可调派状况车辆最大装载量重量限制车辆安排形式、种类自车、外雇车用户点卸货特性限制运送成本每辆车负责用户的决定交通状况用户点位置路径顺序送达时间限制性质货物形状容积重量车辆装载方式配送顺序决定
供货方案及质量保证措施2供应计划。
1、本公司承诺严格按照购买者的交货时间和产品质量要求及时交货，到达指定场所，产品到达用户指定场所后，由用户组织检查货物。货运过程中产生的一切费用都由我方承担。
2.按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验，按照企业产品说明书进行产品检验。
3、根据合同要求和配送清单、产品配置清单与产品组件三者一致，附有产品出厂合格证、产品检验报告等技术资料。
4、我方中标后，特成该项目领导工作组，保证按时、按质、按量完成任务。
5、如果不按时完成任务，希望承担给购买者带来的损失和费用。
供应质量承诺和保证措施。
1.确保我公司产品质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准和其他相关标准。
2.保证本公司产品符合采购公司的设计要求。
3、本公司承担全部安装技术支持，产品技术指标均可满足标书的要求，本公司计划在中标后成立专业领导小组运营本项目相关事务，最终用户可随时找到相关人员，处理遇到的问题。
4、保证履约保证，产品出现质量问题，本公司承担延期、返工造成的直接经济损失。
供货方案及质量保证措施31、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件和安装时间:1.1交货地点:用户指定地点。
1.2交货时间:合同签订前15天内交货。
1.3交货方式:设备到达指定场所后，用户检查合格后方可交货。
1.4运输条件:专用汽车运输，运费由我方承担。
2、投标货物质量标准和检验方式说明:2.1产品到达用户指定地点后，由用户组织检查设备。
2.2.检查标准:2.2.1质量检验方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品检验的企业产品说明书进行产品检验。
2.2.2数量检验方式:根据合同要求和包装清单、产品配置清单与产品组件三者一致，附有产品说明书、产品出货合格证、手册等技术资料。
3.备件的备件状况:3.1设备中包含的易损坏、易损坏的原件，备件由制造商列入装箱清单，交货时与设备一起交货的设备原件由于异常操作设备损坏，公司根据情况保证，提供相应的备件，公司为用户提供充分的易损件
4、质量保证期内发生问题的处理期限:4.1产品使用中遇到问题时，我们保证在2小时内回答。如果技术人员需要在现场解决问题，我们将立即安排技术人员和本公司的自备车在24小时内到达现场。
5、投标技术方案:5.1本公司根据招标文件产品技术参数和用户实际情况，本公司选择中级以上优质产品，保证设备和材料性能稳定、质量可靠、价格低廉、质量好的优质产品。
6、其他:
6.1本公司与生产商签订技术支持合同，生产商承担全部技术支持，公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求，为保证供应商、购买者、厂商三方责任落实，本公司计划在商业运营中采用三方技术服务协议，最终用户可随时找到相关公司和人员，处理遇到的问题。
供货方案及质量保证措施41.货物保证
我方所提供的货物达到我厂的技术标准和规范要求；
我方保证货物是全新的、未使用过的，是经过合法渠道进货的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的"要求；
在交货前，由我厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面的检测，并出具证明产品有相符的证明书和质量检验证书。
2.货物检验
若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符，或密封包卷物本身的短少和损坏，我方将向业主和监理工程师报告，并提出处理意见请业主和监理工程师审批。
3.检验方法
我方将组织业主、监理工程师在货物到达南京现场时共同进行到货检验。
合同项目的设备、材料和技术文件运抵规定的交货地点后，我方组织业主、监理工程师共同对其进行检查，并认真做好交接记录，各方签字。
供货方案及质量保证措施51)供应计划。
对于XXX采购项目，XXX公司目前积累了丰富的开发和实施经验，每年为用户提供完整的解决方案。本公司承诺从签订合同之日起提供符合投标书要求的XXX购买项目。
说明:1）第12天完成设备交付；
2）第15天完成设备安装调试；
3）第17天完成系统联调；
4）第18天完成系统初验；
5）打卡第19天完成系统试运行；
2)项目实施计划程序。
1.交货。
项目实施者在合同签订后的20个日历日内分批将货物运到交货地点。
2.制定详细的安装调整计划。
合同签订后，系统设计组和工程实施组共同分析、讨论实施方案的技术细节，制定详细的安装调整计划。
1、安装调试手册；
2、安装调试进度安排；
3、安装方式；
4、调试方法；
5、调试工具准备；
6、安装调试环境准备；
7、详细的电缆连接图；
8.分析影响系统实施的重要工序、重要设备，提出相应的解决办法
9、技术参数手册、训练手册和工程安装手册
10、制定项目建设质量管理方案和措施
详细安装调试试计划将在签订合同后的10天内提交给用户。
3.安装现场环境调查和现场调查。
为了确保各工程实施组到达现场后能够尽快开展工作，保证项目顺利进行，本公司在实施前10天内对用户单位设备的安装环境进行调查，填写安装环境调查表。同时，我们还将提前向用户提交各大设备的具体环境要求，在用户积极配合下，确保在现场开工前完成现场环境准备。安装环境调查由工程实施组负责。
4.现场安装调整。
设备到达安装现场后，我公司的技术人员和用户共同计算完毕后，工程实施组的技术人员开始设备安装调整。
项目组将有多名工程师参与项目实施，包括项目经理，负责现场远程网络设备、辅助设备的安装和调试，完成后同时填写项目安装调试报告。
我们在设备的设置和调整的同时，对使用者的设备操作和维护人员进行现场训练，同时为各设备和系统提供完整的技术资料。
5.进货检查。
合同设备到达用户指定的场所后，用户和本公司的代表共同开箱检查，根据投标书的要求检查所有设备的型号、规格、数量、形状、包装和资料、文件(包装单、保修单、包装介质等)，发生损坏、数量不完整或产品不正确等问题时，本公司负责解决
本公司同时提供设备相关证明文件，保证是工厂的新产品。
6.系统调整。
系统调整的主要任务内容:云南省烟草公司怒江州公司20xx年电子设备产品(网络控制设备类)采购项目系统调整等。
7.系统的初步检查。
完成系统联调后，本公司将与用户、监理组合作，按照检验测试计划对系统进行现场检验测试，对设备技术指标和系统整体性能进行初步检验。
系统验收后，签署系统初步验收文件。
8.系统的最终检查。
完成系统初步检查后，本公司配合用户完成系统试运行阶段，达到最终检查时间和标准后，组织全面检查设备技术指标和系统整体性能。
系统验收后，签署系统最终验收文件。
3)保证措施。
1.组织高效的项目管理班，科学组织施工。
为了确保本工程按期完成，本公司选择年富力强的工程技术管理者组成项目经理部。
项目经理部主要管理人员均为我公司从事高层施工的骨干，他们经验丰富，管理方面，其建设工程均评为优秀工程以上等级，在施工
组织管理上制定详细的施工进度计划，将责任落实人员，严格科学管理，确保计划落实。
2.加强施工进度计划管理。
我公司将严格按照与业主约定的工期要求进一步具体制定施工整体网络进度计划，该施工进度控制计划作为本工程总控制的实施目标。本公司对该计划的编制根据现场实际条件和施工能力，强调重要路线，项目根据施工网络计划组织施工，确保重要路线工期得到保障，保证各工期控制点目标的实现。
项目经理部将根据施工总控制计划根据实际情况制定周施工进度网络计划。周工程网络计划的编制每天按期完成，保障重要路线工期。项目经理部每周定期召开项目例会，分析施工生产中出现的制约施工进度的不利因素，及时找出制约施工进度的不利因素，及时解决矛盾和问题，根据计划完成情况对有关部门和负责人进行奖惩，同时提出下周的施工进度计划。
3、组织强大的专业团队，保证用户需求。
我公司将选派一支强有力的高科技专业团队，在劳动能力需求量上，我公司将根据各分项工程的特点和工期控制要求配备足够的劳动能力，同时建立奖惩制度，做好班组工作后勤保障，确保施工任务顺利完成。
4.严格的质量控制，保证计划的执行。
把好工程质量关，抓好质量控制，把质量控制落实到预控，杜绝不合格工程的出现，将影响工期进度的不利因素降到最低，保证计划按时执行。
5.加强与业主各部门的协调和沟通，为本工程质量、高速施工创造良好条件。
本公司一直重视与业主各部门的协调和沟通，协调彼此的关系，对工程问题和矛盾，本公司从大局出发，从工程进展出发，积极加强彼此的沟通，为工程质量高速实施创造有利条件。
6.加强假日、恶劣天气的预备。
适当安排假日、停电等特殊情况，尽量减少恶劣天气和特殊情况
对施工的影响。
7.加强施工过程的监视。
设备安装调整前由班长详细提交班组(实施内容、质量、进度)，施工中实施班组自检，有序进行设备安装调整。
篇三：产品质量保证方案及措施
一、质量控制的基本原则
1、质量控制以确保工程质量为根本目的，以满足用户要求为标准，以提高工程质量为目标，以确保产品质量可靠性为核心；
2、以质量管理体系为指导，以合理的检验、测量、分析、改进为基础，加强质量管理；
3、遵循上下游合作、责任落实、以项目质量为先导的原则，严格控制质量；
4、把质量控制作为质量管理的重要组成部分，采取科学的方法，采取科学的技术手段，以达到质量管理的目的。
二、质量保障措施及方案
1、完善质量管理体系：建立完善的质量管理体系，确定质量控制各项流程，建立质量控制计划，制定质量控制规程，建立质量控制系统，建立质量控制工作站。
2、实施质量检查：实施全过程的质量检查，根据项目质量要求，全面检查工程质量，严格把关质量控制，及时发现问题，及时采取措施。
3、实施质量评估：对工程质量进行严格评估，确保质量达到用户要求，并不断改进工程质量，提高工程质量水平。
4、实施质量保障：采取有效措施，保障工程质量，确保工程交付质量，提升客户满意度。
5、实施质量统计：严格记录工程质量数据，定期统计，对比分析，及时发现、分析质量问题，采取有效措施解决问题。
6、实施质量监督：建立质量监督体系，实施全过程质量监督，工程一旦发现质量问题，及时排查原因，采取有效措施，确保项目质量。
7、实施质量审核：建立质量审核体系，实施质量审核，定期对工程质量进行审核，确保审核结论符合实际情况。
8、实施质量验收：实施质量验收，严格按照质量要求，对工程质量进行验收，确保工程质量满足用户要求。
三、总结
质量控制是确保工程质量的重要措施，也是质量管理的重要组成部分。实施质量控制，需要建立完善的质量管理体系，采取有效措施，实施全过程的质量检查、质量评估、质量保障、质量统计、质量监督、质量审核、质量验收等，以确保工程质量满足用户要求。
篇四：产品质量保证方案及措施
〔一〕产品质量承诺：
1、我公司承诺所提供的货物是全新的、未使用的,并
在各个方面符合国家、行业标准标准及合同规定的质量、规
格和性能要求.交货时,提供产品合格证书及出厂检验报告.2、我公司提供的产品在开始使用前的安装、调试过程
中,将委派专人对现场有关人员进行协助、指导、并免费对
使用方指定的人员进行相关培训.3、我公司保证所供货物与合同规定的质量、规格和性
能相一致,采购方在产品运行使用期间,应按操作规程和安
装使用说明书规定的方法操作.4、产品的质量保证期为合同货物初步验收成功后1年.5、我公司提供产品在开始使用过程中,由于产品质量
问题不能满足要求,公司承诺：包修、包换.6、质保期内,提供公司对故障保修的响应,在接到使
用方通知的1个小时内予以答复,技术效劳人员24小时内
到达现场.7、我公司质量及交货期违背合同规定给采购方造成损
失的,按合同条款和有关法律规定承当相应的经济责任.〔二〕产品质量保证举措：
1、提供合格的产品
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我方根据采购人提供的供给方案〔包括调整方案〕及要
求的品种和数量向采购人提供满足本工程技术规定要求的质量合格、全新的货物.对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力举措以保
证供货的及时性,因此所发生的所有费用由我方自己承当.2、不合格产品的处理
采购人在交货地点有权随时抽检我方交货产品的质量,如发现质量不符合本工程规定,采购人有权拒收货物、拒付
合同价款,并追究卖方由此造成的经济损失.我方供给货物的质量指标不符合本工程合同规定的质
量标准,我方自行处理并承当由此所发生的全部费用.给采
购人造成损失的,我方给予赔偿.在质保期内,合同货物出现质量问题,经维修后仍然出
现同样质量问题,我方予以无偿更换.质量保修期内,我方
未能按采购人要求修复出现的缺陷,采购人有权另行委托其
他单位修复,由此发生的费用,由我方自己承当.3、检验〔测〕、试验
我公司根据本工程质量要求,从货物进库到货物的出
库,对产品质量进行全过程的限制,每个环节均严格把关,为了保证交货质量.我方供给的所有合同货物都是从企业信
誉、质量、售后效劳择优选择合格的产品供给商.进入的物
资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供给
商,并验证其有关质量证实文件〔如合格证,检验报告等〕,叮叮小文库
再对进货实施必要的检验和测量.如该货物不属合格供给商
的产品,那么予以拒检.检验人员首先对产品包装、外观、色
泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求,作出合格与
否的决定,经检测合格后通知库房保管部门.根据结果办理
入库手续,库房保管对所填物资的数量进行验收,并分类堆
放.我方承诺供给的所有合同货物是全新,未经使用过的.各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求.买方
有权对合同货物进行抽检,我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件.抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或
更换时,修理和更换两种举措的使用次数限制为1次,经修
理、更换后仍然检测不合格的,我方采取退货处理.抽检中
发现存在缺陷的设备经修理或更换后,我方在原有的质保期
根底上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年,重大缺陷顺延
2年,一般缺陷顺延1年.4、包装、运输
我方交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标
志的规定,根据国家有关部门最新的规定进行包装,满足长
途运输、能承受水平受力、垂直受力、屡次搬运、装卸、防
潮、防震、防碎等包装要求.我方根据合同货物的特点,按
需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护举措,以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安
全地运抵合同货物安装现场.合同货物包装前,我方负责按
部套进行检查清理,不留异物,并保证零部件齐全.接到供
叮叮小文库
货通知后,将及时安排公司车辆进行货物装运,在装运货物
时做到轻拿轻放,严禁碰撞或划伤货物,严格清点数量,尽
量防止发
生过失给用户带来损失,如用敞篷车装载完毕必须
绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖,货物在运输时均办理货物保
险,并催促驾驶人员必须根据运输合同规定按时将产品安
全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地
点.我方认真执行产品贮存、运输规程,防止长时间燥晒,运输中注意支点位置、捆绑方法,防止货物外表划伤或被污
染.根据合同产品的特点和在运输中的不同要求,我方在包
装箱上醒目地标明“小心轻放〞、“勿倒置〞、“保持枯燥〞
等字样以相应的标记图案.我方应在合同货物包装物外说明
确标注货物的仓储保管要求,包装物外表的标注应清楚、牢
固、防水、耐磨.如果我方未提出明确要求或采购人按我方
要求进行仓储保管,合同货物在保管期间发生损坏的,我方
承当由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用.假设
因我方车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部
分,那么我方按市场价格向买方支付运输费用.5、交货
假设我公司有幸中标,签订供货合同后,我公司将根据合
同供货批次数量进行贮备,合理调配库存,优先供给本工程
所需货物.并根据买方的要求和交货方案,准时、平安的将
货物运至采购人指定地点.不管我方采用何种运输方式,我
方均保证采购方案供给量,并保证有必要的调峰运输水平,-4叮叮小文库
保证采购人的需要.我方在交货时提供合同货物出厂有关质
量证实文件〔如合格证,检验报告等〕,保证交货质量.如
果合同货
物是易燃和危险的,我方在发运15日前向买方提
交6份说明合同货物名称、性能、保护举措和处理事故的方
法的报告.我方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及
合同货物交付前的运输,合同货物运抵并卸至合同约定交货
地点前的毁损、灭失风险由我方承当.我方应负责及时对因
风险灭失或损失的合同货物补充供货,修理或更换,并承当
由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切费用.6、安装、调试方案
我公司委派资深技术人员在接到用户通知后24小时内
赶到现场,为用户提供安装、调试,我方严格根据技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装,并充分配合买方,采取
一切必要举措,使合同货物尽快投入使用.合同货物安装完毕后,我方派人参加调试,调试时间应
根据买方要求为准.在合同履行过程中,对由于我方原因需
要进行的检查、试验、再试验、修理或更换,我方应承当进
行上述工作所需的费用.当合同货物运抵交货地点,买方按国家、行业及买方标
准开展现场交接试验,对交接试验不合格的,我方根据买方
认可的方案负责处理并再次进行交接试验,相关处理、试验
的费用由我方承当.假设因交接试验不合格不能到达合同要
求,我方承当延迟交货的违约责任.叮叮小文库
安装、调试、交接试验验收中,合同货物的本体或任何
组件如有缺陷我方及时处理.我方对合同货物缺陷的处理不
能到达合同要求,买方有权退货.安装过程中我方处理缺陷
超过买方要
求期限的,按延迟交货承当违约责任.
篇五：产品质量保证方案及措施
1.1、产品创造期间质量控制及保证措施
...................
1.2、产品供货期间质量控制及保证措施
...................
1.3、产品运输期间质量控制及保证措施
...................
1.4、产品安装期间质量控制及保证措施
...................
1.5、产品调试期间质量控制及保证措施
...................
1.6、产品验收期间质量控制及保证措施
...................
1.7、产品质保期内质量控制及保证措施
...................
1.8、产品安装过程质量控制制度及原则
...................
1.9、产品各专业安装技术质量控制及保证措施
............
一、工艺设备安装
.....................................
二、电气安装工程
.....................................
三、给排水安装工程
...................................
四、自控及仪表系统工程
...............................122335566101511131、我方提供的产品由有经验的工程师设计，设计图纸专家审核，保证产品设计质量。
2、产品的零部件采用国内外知名厂家名牌的产品，配套件、标准
件采用国内外知名厂家名牌的产品，或者由用户根据使用及维修等情况
指定生产厂家。铸件由国内大型铸造厂生产，质量高、价格低。
同时，进入我方时由专业质检人员把关；
其它零部件(包括焊件、加工件等)，都在我方内部完成，以控制创造质量。
3、由质检人员成立专门质量监督小组，保证创造质量。
1、我方保证产品彻底符合强制性的国家技术质量规范和合同规定
的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
2、我方提供的产品是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零
部件)，并彻底符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标
准。我方负责办理所有产品的进口及商检手续，并承担相关费用。
3、我方保证提供的所有产品或者产品的任何部份均为最新正式版
本。
4、我方保证业主在中华人民共和国使用产品或者产品的任何一部份
时，业主免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或者其它知识产权的起
诉，如有违反，造成业主任何经济损失的，由我方承担全部赔偿责
任。
5、我方保证所提供的产品经正确安装、正常运转和保养，在其使
用寿命内具有符合质量要求或者产品说明书(如有)的性能。在产品质
量保证期之内，我方对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不
足或者故障负责。
1、我方在产品运输期间，按照招标人的要求，按时告知产品的运
输情况。
我方对负责将合同所供产品运至招标人指定位置，包括到场
产品搬卸和安全措施。产品相关费用(包括至指定、保险费、伴有服
务费和现场测试、自验、技术培训、技术服务等费用)已包含在投标
报价总价中。
2、我方对任何招标人不予接收的遭到缺损或者不符合技术文件规定
的产品或者附件，即将运走，予以更换。
(1)安装前技术准备：在安装前，由技术负责人做好下列技术准
备：
①熟悉、审核安装图纸，参加技术交底和图纸审核。
②编制安装方案，安排好安装顺序。
③做好技术交底和技术培训。
④配备检验、测量和试验设备，其数量、精度满足项目要求，并在规定检验有效期内。
⑤进行原材料的基础试验工作。
⑥对本项目的采用设备、备品备件建立详细的档案，确保快
速分析可能浮现的问题及制定科学可行的方案。
(2)物资、设备准备
①编制材料和设备需要量计划，并逐项落实。
②安排好安装机具、产品的维修和保养工作。
③主要材料，要按照《物质采购控制程序》对合格产品进行
调查评定和选择能满足本项目产品安装需要的产品。
④保证进场产品能正常投入使用。
(3)安装现场准备
①确定的安装范围，按照规定进行围蔽，清除影响安装的障
碍物，根据现场实际情况制定并落实拆出、改移、悬挂等保护措施。
②做好现场暂时生活、办公用房、暂时道路硬化及排污工
作。
(1)产品检验控制
①产品及材料一艘有生产合格证，检验试验单，并进行清点
验收。
②及时通知试验部门对主要产品及材料进行技术指标和性能
试验，并作好记录。
③经检验和试验不合格的产品及材料，通知供货商以便及时
作出处理。
(2)检验、测量设备的控制
①用于本项目的计量产品均由专人保管。
②用于本项目计量产品数量和精度均要满足本项目要求。
③所有计量产品按期校验。
④计量产品的校验必在法定计量部门进行，保存校验合格证
书，并作标志标识。
⑤计量产品的使用，有适宜的计量环境和适宜的操作方法。
⑥计量产品必须定期维修和保养，使计量产品干净，防尘、防锈始终处于良好状态。
1、制定调试计划。
2、严格按照国家及行业标准、规范对产品进行调试。
3、对工艺系统、电气系统、控制系统采用先进的调试设备及先进
的调试技术。
(1)验收文件资料是项目进行验收的主要依据，是项目安装过程
重要的真正的记录，按要求做细、做好。
(2)按验收文件资料控制程序要求设专人对其积累、采集、整理、成册、相关人员和部门要积极配合，并由项目负责人亲自抓此项工
作。
(3)验收文件资料的整理、打印、签章、装订要符合规定要求。
制定验收计划，按照业主指定的验收标准或者国家相关标准对已完
成工程进行预检。
对照图纸逐一进行全面检查，找出存在质量弊病或者
需完善的部位采取措施，及时落实处理。
1、在质保期内，如发现产品的质量、规格、性能、数量等与本合
同规定不符，或者发现产品无论由于任何原因存在隐藏缺陷、工艺问题
或者使用不良的材料的，或者产品浮现质量问题的，我方根据要求承担更
换或者退货责任。
2、我方针对本项目成立专项售后队伍、配备强有力的技术设备力
量。
3、在浮现故障时，在应急维修人员赶往现场的同时，值守人员及
其他相关人员及时与故障现场值班人员保持电话沟通，商讨处置方案，待应急维修人员赶到现场时能及时提供故障解决方案。
4、应急维修人员到达现场后根据现场情况及公司提供的解决方案
及时进行排查，确定故障原因及排除方法后，即时进行故障处理或者请
求公司或者创造商赋予人员、设备或者配件的支援。
(1)以质量目标为核心，建立健全“全面安装质量管理”领导机
构和配备各级质量管理人员，坚持持证上岗制度，实行责任到人的管
理办法。
(2)推行项目经理质量负责制度，健全项目质量控制体系。严格
把关，不合格产品不转入下一道工序。
(3)强化执行“工法管理”：以
“工法”、“规范”、“标准”为准则，加强质量意识教育，遵守各项质量管理制度；
以提高技术素质为中心，强化质量意识，确保项目质量。
(4)实行“试验段”。每项工程全面安装前，首先安排“试验段”
安装，根据试验结果制定切实有效的安装方案，指导全面安装。
(1)在整个项目开始安装前，结合项目实际情况，在项目经理领
导下由项目技术负责人负责编写本项目安装组织设计。该设计必须技
术可行、经济合理、工艺先进，有利于安装操作、提高质量、加快进
度、降低成本。
该安装组织设计编制完成后，分别报业主及监理公司
审批，并报建设单位备案。
审批通过后的安装组织设计即成为指导整
个项目安装的纲领性文件。
(2)在每一个单位工程安装开始前，由项目技术负责人主持，技术
部负责编写单位工程安装方案。
安装方案编写完成后，分别报项目经
理和业主和监理公司审批。审批通过后的安装方案即成为该单位工程
安装的指导文件。
安装机械设备是项目建设中必不可少的设备，对项目的安装进度和
质量均有直接影响，因此在项目实施前，从保证安装质量的角度出发，本着因地制宜、因项目制宜，技术上先进、经济上合理、生产上合用、性能上可靠、操作维修方便等原则，在项目经理领导下，由项目供应
科和工程科负责选择安装机械设备，使其满足项目安装需求，保证项
目质量的可靠性。
设备安装所需的原材料、构配件等是项目安装的组成部份，材料质
量是项目质量的基础，加强对现场材料的管理，从以下几个方面提高
材料的质量保障：
(1)掌握材料信息，优选供货厂家。
(2)合理组织材料供应，按质、按量、如期满足项目需求，确保
安装正常进行。
(3)合理组织材料使用，加强运输、仓库、保管工作，避免材料
变质，减少材料损失，确保材料质量。
(4)严格控制外加工、采购材料的质量；加强材料检查、验收，严把材料质量关。各类建造材料到场后必须组织有关人员进行抽样检
查，发现问题即将与供货商联系，不合格者坚决退货。
(5)搞好材料复试取样、送验工作，确保材料质量。
(6)根据安装进度计划，合理安排材料、设备存放空间和顺序。
(7)对进厂设备，根据设备装箱单逐箱及时进行数量清点，对设
备外观逐一进行检查并作好书面记录，办好交接手续。清点过程中，发现不能互换的零、部件，按安装位置和次序作好标记，为顺利安装
创造条件。
(8)加强设备运输、存放、保管工作，避免材料腐蚀，减少设备
碰撞，防止设备损坏，确保设备、材料质量。加强小型零、部件的保
管，在安装过程中，安装人员必须持有管理人员签字的领料单才干领
取所需零部件
(1)在安装组织设计中编制测量复核计划，明确复核内容、部位、复核人员及复核方法,并在设备安装过程中严格执行。
(2)加强对各安装工序的测量控制，达到有关规范的要求。构筑
物、建造物的位置线、管线的轴线、设备安装的定位点和现场标准水
准点、高程点均需在测量复核合格后方可使用，并填写测量报验单报
监理。
(3)安装过程中，未经复核或者复核不合格的均不得进行下道工序
安装。
(4)测量复核由安装工号经理通知质安部测量复核工程师进行。
全体安装人员在安装开始前先经技术素质和质量意识培训；
管理人
员培训时间不少于72小时；特殊工种，如电工、焊工、质控工、测
工、钢筋工、混凝土浇注工、钳工等，培训时间不少于48小时；其
他人员培训时间不少于24小时。培训完毕并考试合格后竞争上岗。
(1)在每道工序安装前，工号安装员必须依据安装图纸、安装方
案对有关安装队组进行技术、质量、安全书面交底，交底内容必须包
括：操作方法、操作要点及质量标准等。
(2)技术、质量、安全书面交底必须经有关人员签字生效，做到
交底不明确不操作，不签字不操作。
(1)项目安装过程中，安装班组必须设质量干事，工序完成后要
做自检，各工号经理负责催促、检查工号的自检工作。
(2)每道工序安装完毕后，由安装班组、安装员、质检员进行工
序质量评定，工序评定合格后邀请监理验收，验收完毕方可进行下道
工序。
(1)根据各专业安装工程量大小和调试先后次序，安排各分项分部
工程的安装顺序；
渗滤液处理工艺等重大设备按预定计划进入现场安
装就位；需要现场制作加工的构器件，根据具体情况合理安排。
(2)各构产品内及相互之间管道、电气仪表工程及附属工程的施工，同时进行各设备的安装。
顺序普通为先工艺设备安装后管道配管、管
道试压、管道防腐；再电气仪表安装、调试。在各专业阶段安装复核
及其他与生产工艺相关的安装工程完成后，再进行单机试运，合格后
最终进行无负荷联动试车，最后进入试运行阶段。
(1)产品质量是产品安装质量的前提，为确保产品质量，做好产
品检查验收的质量控制。产品进场时，要按产品的名称、型号、规格、数量按清单逐一检查验收，一切随机的原始材料、自制产品的设计计
算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点，整理归档。
产品的开箱检查，主要是检查外表，初步了解产品的完整程度，零部
件、备件是否齐全。
(2)产品、材料保管应根据其规格、性能、对环境要求等分类存
放。需要露天存放的物品应有防护措施。保管的物品不应使其变形、损坏、锈蚀、错乱和丢失。堆放物品的高度应以安全、方便调运为原
则。
(1)工艺产品的安装严格按规范进行，安装前分别对土建基础、预埋件和设备进行检查，确认安装尺寸和误差符合施工图纸和安装规
范的要求；
在安装过程中进行测量和检查，确保安装公差满足设计要
求，惟独在上一道工序经检查符合要求后方可进行下一道工序的安装，并根据检查结果填写安装检查记录表；
单体设备安装完成后应进行必
要的成品保护措施，做好相应的标识，以确保已安装完成的设备不致
被后续安装破坏。
(2)工艺管道的安装：本项目的工艺管道包括污水管道、自来水
管道、压缩空气管道等。施工中严格按管道的施工工艺要求进行。做
到管道横平竖直；
严格焊接工艺；
支吊架生根坚固且不妨碍管道膨胀；
支吊架的型号和间距按支吊架手册要求施工，不得随意乱设。
管道安
装完成后按工作压力的1.5倍进行水压试验或者风压试验，水压试验合
格后管道冲洗干净后才干投入使用。设备管道安装完成后进行相应的挂牌及标示工作，包括管道设备的流向、设备名称等。
(1)组织图纸会审及时提出图中不足之处，以便予以修改。
(2)熟悉图纸，并复核电气施工图及其他设备施工图中预留洞口
情况，对有矛盾的地方应及时提出。
(3)编制详细的项目进度计划横道图或者网络图及质量保证措施。
(1)提前编制物资使用计划，根据设计要求，提出物资采购标准。
(2)采购的物资，在编制出计划和标准后，送项目部审批。
(3)供货单位的选择，严格履行对供货单位的审核。
(4)当采购物资到场时，应查看货源外观质量，核对规格、型号
和单、证是否齐全。有关证明物资质量的文件是否齐全，禁止购买技
术证件不全、没有生产厂家的产品。
(5)核实采购物资是否与签订的合同相同，符合设计、现行施工
验收规范及行业规范。
(6)照明器具的选择应表面清洁、美观慷慨、符合设计要求。
(7)配电盘、箱、柜应进行开箱检查，检查其外观、合格证、名
牌及技术文件，要求符合设计要求，箱内有接线布置图。
(1)电气安装过程中严格按设计图纸和现行施工验收规范及施工
组织设计进行施工，催促和检查对施工工艺的落实情况。
(2)在与主体、砌筑、粗装修配合施工时，加强对预埋穿线管、线盒的保护。对穿线管、接头、端口、线盒的保护落实情况。
(3)抽查穿线管、线盒预埋的标高、深度，要求应符合设计、施
12工及验收规范。
(4)对预埋线管、线盒进行隐蔽验收，并做好记录。
(5)绝缘导线敷设使用放线架，管内敷设导线根数和使用的放线
架相同，防止导线扭曲打折损伤绝缘层。
(6)电缆敷设时，检查支架焊接坚固度、防腐处理、高度、层间
距和接地情况。
(7)电气施工时，各工艺是否符合现行设计、施工验收及行业规
范。
(1)合理安排工序，协调好与其他专业的配合，防止成品、半成
品、材料设备的污染和损坏。
(2)采取隔离、包裹、覆盖、暂时封存等方法保护成品、半成品。
(3)加强施工场地内的保卫措施。
(1)组织图纸会审及时提出设计图纸中的有关问题，以便予以修
改。
(2)熟悉给排水施工图及其他设备施工图中预留洞口情况，对标
高、位置有矛盾的地方应及时提出，以便加以修改，从而保证预留洞
口的准确性和质量。
(3)编制详细的项目进度计划横道图或者网络图及质量保证措施。
13(1)根据设计要求，提出物资采购标准，提前编制物资使用计划。
(2)采购的物资，在编制出采购计划后，送项目部审批。
(3)在采购前，对供货单位进行审核、考察，对货源标准、资金
状况、社会信誉等进行考察和评估，并报送招标单位审批。
(4)采购物资进场，及时取样送检，检查产品“三证的外观、质量、规格，要求符合国家和地方的规定。
(5)加强对给排水管表面层的保护措施。
检查产品
(1)给排水施工严格按设计图纸和现行施工验收规范及施工组织
设计进行施工，施工质量保证措施的落实情况。
(2)在与主体、砌筑、粗装修配合施工时，对预埋套管的位置、数量、标高等检查、控制，并做好记录。
(3)在施工时对预埋套管、给水管、支架防腐处理措施的落实情
况。
(4)抽查管道支架制作、安装质量及安装的间距。
(5)检查给排水管道安装的标高、安装质量是否符合设计及施工
验收规范要求。
(6)抽查阀门的强度和严密性试验。
(7)检查水泵安装的位置和标高是否符合设计要求。
(8)参预给排水的调试，并做好各项记录。
14(1)合理安排工序，协调好与其他专业的配合，防止成品、半成
品、材料设备的污染和损坏。
(2)采取“护、包、盖、衬”等保护措施。
(3)加强施工场地内的保卫措施。
(1)组织图纸会审及时提出图中不足之处，以便予以修改。
(2)审查承包商的施工组织设计、设备和人员配备情况。
(3)熟悉自控系统施工图及其他专业施工图中预留洞口情况，对
不符的地方应及时提出，以便予以修改。
(4)催促、审查自控系统分承包商编制详细的项目进度计划横道
图、网络图及质量保证措施。
(1)根据设计要求，提前编制物资使用计划，对采购的物资，在
编制好采购计划后，送项目部审批。
(2)在采购前，对供货单位进行考察和评估，选择好供货单位后，报招标单位审批。
(3)材料、设备进场后，进行开箱检查，抽查产品“三证外观、质量和规格，要求符合设计和国家、地方的规定。
产品
(1)自控系统安装过程中严格按设计图纸和现行施工验收规范及
施工组织设计进行施工，催促和检查分承包商在施工过程中，质量保
15证措施的落实。
(2)催促、检查分承包商在与配合施工中预埋线管的质量和采取
的保护措施，进行隐蔽验收，并做好记录。
(3)检查穿线过程中对导线电阻测试的情况。
(4)加强自控系统分承包商与分承包商以及其他分承包商之间的协调配合。
(1)催促自控系统分承包商与其他单位间的协调、配合，防止成品、半成品、材料设备的污染及损坏。
(2)催促分承包商对成品、半成品采取“护、包、盖、衬”等防护措施。
16
篇六：产品质量保证方案及措施
产品质量保证措施及方案
（一）关于产品质量的承诺
1、我公司保证所提供的货物是原制造厂商制造的、有品牌授权的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的正品，并完全符合贵单位的要求及合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置参数、质量、数量等要求。我公司保证所提供货物需为最新产品，到货时距保质期截止时间占货物保质期三分之二以上。
2、如我方销给贵单位的货物在使用中出现质量问题，我公司承诺在接到贵单位通知后立刻响应并处理相关问题。
3、在产品质保期内出现质量问题的，我公司承诺包退、包换、包赔，保证兑现产品“三包”服务规定，产品在“三包”服务期内，确属产品质量问题的，我公司承诺严格履行合同中规定的义务；凡超过“三包”期限的产品，若用户需要维修，我公司保证提供维修服务。
4、在货物验收后的质量保证期内，我公司承诺对产品的所有质量问题负全责，因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任均由我公司承担，由此产生的费用也由我公司承担，此外，还承担相应的法律责任。
5、如果我方未履行合同规定所应承担的责任和义务，我方承诺按下列一种或两种结合起来的方式承担赔偿事宜。若我方未在约定时间内按下述方式消除质量缺陷，贵单位可自行采取措施消除该质量缺陷，由此而产生的一切费用由我方承担。
（1）退货并将货款退还给贵单位，并承担由此产生的一切损失
和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装车费、退回物资所发生的其他费用以及违约扣款；
（2）用符合合同规定的新物资更换或修复有缺陷的物资，我方承担更换和修复发生的一切费用和风险。如果该缺陷出现在质量保证期内，则同时延长所更换或修复物资的质量保证期。
我公司保证做好顾客投诉记录，定期进行顾客满意度查和产品质量调查，并对重点用户进行质量跟踪服务，根据用户需求改进产品质量和性能，达到满足和超越顾客期望的目的。
（二）质量保证方案
1、采购基本流程
我单位对供应的产品实行严格的采购流程以确保产品质量，我单位执行的采购流程如下：
采购需求——采购计划——寻找供货商——评价供货商、检验生产厂——评价商品质量、检验商品质量——询价、比价、议价——采购洽谈——合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）——交货验收（仓管）——质检（不合格退货）——入库——计划对账——财务结算。
我公司为xx供应的xx是由xx生产制造的优质产品，xx主要从事研发新型纤维环保材料、新材料技术推广服务、生态环境材料研发的业务，其生产的xx所用材料对人体无害，无毒无味，易降解，生产制造、使用和销毁过程均无污染，产品质量完全符合国家食品卫生要求。
2、采购产品质量控制
（1）进货检验
按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。
（2）采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识
按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。
（3）信息反馈
公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信
息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。
3、供方的质量控制
质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方——组织——顾客的良性化运作，来达成提高各物料流程的产品质量，供方做为组织产品实现的前道工序，从重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。供方质量控制的关键点：
（1）供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效的控制；
（2）供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度；
（3）供方的产品质量必须进行自身的检验与测量，严格控制不合格产品的转移和出厂；
（4）对需方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；
（5）与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；
（6）供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。
4、与采购有关人员的控制
确保采购产品的质量符合规定的要求，一方面需要供方的诚信经营，另一方面需要对采购有关人员实施有效控制，由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。对与采购有关人
员控制的关键点：
（1）应建立健全有效的约束制衡控制体系，供方的评价与选择应采取相关方评价与阳光式招标的模式，防止暗箱操作；
（2）应完善质量定期问责制，对因采购产品连锁引发的质量问题进行追溯，对责任人实行责任追究，对相关人员实行管理绩效连带考核；
（3）对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价，提前采取预防性的措施，以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量；
（4）应对采购有关人员实行末尾淘汰制，每年按10%进行淘汰，并实行质量一票否决制；
（5）应不定期对采购有关的人员进行培训，以便提高其综合素质，防止因人为因素而影响采购成本。
5、产品质量管理
（1）产品标准管理
①所经营的产品须符合国家规定的各项标准。
②产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效
③对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。
④对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。
（2）各级质量责任制
①质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。
②质检部门对本企业经营的全部设备进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。
③质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。
④质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。
（3）质量跟踪及不良反应报告制度
①产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。
②定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。
③密切注视产品的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息。
④定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。
（4）产品售后服务的管理制度
①熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。
②对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构，详细讲解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。
③保证产品的使用效果。
④定期征求拥护使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。
⑤树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。
⑥新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。
（5）质量验收制度
质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：
①要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。
②必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。
③必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。
④对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。
⑤建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。
（6）用户回访制度
①为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。
②定期走访用户，收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。
③对用户反映的意见或出现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。
④经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。
6、质量保障措施
（1）质量管理体系
1）质量管理体系
我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则，建立了质管办为信息管理中心的质量信息管理系统。对来自企业内部和外部质量信息进行系统手机和处理。建立对设计、制造、销售、服务全过程的质量信息人机处理系统。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求，制定相应的管理办法。通过上述措施，我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信息的闭环管理系统。
2）我单位建立和实施《合同评审程序》，按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。
3）我单位建立和实施《采购控制程序》，由技术部提出《外购外协重要度分级表》，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。
4）我单位按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每家客户都有单独档案管理。
5）质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的《检
验和试验控制程序》；并编制了详细的检验和试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。
质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。
6）我单位建立《纠正和预防措施控制程序》，本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心部门，负责组织实施该程序。
7）我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》，对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。
8）我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。
9）我单位设置“售后服务部”，并建立和实施了《服务控制程序》，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。
（2）质量问题的处理
我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害，保障用户的权益，降低各项损失。
在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。
当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。
1）质量事件处置工作制度
①建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。
②要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。
③经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。
2）现场应急处理
各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。
①及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。并进行现场检查。
②对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验，检验结果迅速报告领导小组。
a.对检验的产品送到技术中心。
b.技术中心快速检验产品质量。
c.产品存在质量安全问题快速上报。
d.企业对不合格产品检验报告确认。
e.需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领导小组决定后，向有关部门发出建议函。
③现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。
3）后期处理
①突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施。
②各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人。对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。
7、产品的检验（测）、试验
我单位按照质量体系的要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关。为了保障交货质量，我方供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观、色泽进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，作出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我方承诺方供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。
采购人有权对合同货物进行抽检，我方积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要修理或更换时，修理和更换两种措施的使用次数限制为1次，经更换后仍然检测不合格的，我方采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我方在原有的质保期基础上顺延质保期年限。
8、仓储管理
（1）商品入库流程
①采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
②采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
③订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
④当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。
⑤确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
⑥入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
⑦入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
⑧按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
（2）商品出库流程
①业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
②仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
③出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。
④商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
出库方法是：下架后→通过采集器扫描→后台数据库自动减少出库产品→完成出库。此外，还需要考虑运输过程所损坏产品导致不合格，库存需要做增减。
篇七：产品质量保证方案及措施
产品质量保证措施方案
（一）、质量控制机构的设置
公司在总经理下设品质保障部，从全局角度专注质量控制；在研发中心下设质量评审部，从研发源头控制质量；在制造中心下设品管部，专职管理生产过程中的品质控制。
品管部下设来料检验组、外协品控组和制程品控组。
来料检验组：负责公司原材料品质标准制定、检验以及品质异常的分析和解决。
外协品控组：负责外协加工品质标准制定、外协加工品质检验、品质异常分析和解决、监督外协加工品质。
制程品控组：负责自主生产的半成品、生产过程及产成品的品质保障和管理。
一）、质量管理
我公司设有质检部门，专门负责产品进库、过程控制直到产品出库的检测把关，在每个产品的每道工序中，组成了严密的质量控制网络，同时质检部具有相应的检测手段，形成了强有力的质量管理体系。
1）、提供合格产品
我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。我们承诺产品在出库前，均按国家规定要求进行检测。保证所交付的技术材料是完整的、清楚的和正确的，并能够达到贵方所规定的性能考核要求。
2、把好原材料采购的质量关，严格保障工程质量符合中华人民共和国国家标准、行业标准及其它相关标准。
3、提供的所有产品都是全新的，且符合采购单位的设计要求。
4、所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好，为采购单位、提供充足货源及高品质的材料。
5、为保证产品质量，加强全体员工的产品质量意识，由我公司专职质检员对产品实行跟踪检查，严格按《质量管理制度》、《质量检验、监督制度》、《产品质量奖罚制度》执行，保证工程质量合格。
6、负责货物的运输工作，保证按照合同要求进行包装、运输和控制，使得按时保质地完成货物到现场。为了完成我司的供货质量承诺，保证项目全过程中的货物质量。本项目在运输、存放保管等过程采取必要的干净整洁保存措施。我司负责所有的保障措施工作，并配合甲方要求，提供相关的协助工作。
7、货物到达指定地点后，组织双方相关人员进行到货验收，保证符合合同要求。
8、做好原材料和辅材的储存和堆放管理工作。
9、负责全过程的质量问题处理，并承担相应的责任，确保产品的质量。
10、提供完善的产品售后技术服务。
11、提供所有产品的“三包”服务。
二）、质量监督管理
1、成立专门的质量管理监督部门（质检中心），组建质量管理体系领导小组，指定项目质量监督的负责人，确定质量方针、质量目标和清晰的职责分工，明确各级人员的职责。
2、严格执行企业质量管理制度、项目质量监督制度。
3、对产品和原材料供应商进行认证、评估和监督。
4、监督和管理对外购产品和材料的检验评估工作。
5、监督和管理出厂产品的质量评估、产品资料的审核。
6、监督和管理产品材料的运输、到货验收、货物更换等全过程的产品质量，对产品的各个环节进行严格把关，定期或不定期地进行检查。如发现不合格产品，必须重新采购，达到合格为止。
7、监督整个供货计划的执行，确保顺利完成供应。定期跟进用户对产品的质量、款式、舒适度等反馈，向项目负责人汇报产品质量监督工作成果。
8、公司组织架构图如下：
8.1岗位要求及职责说明
1）.项目领导小组
项目领导小组，是由我方和采购方的有关领导组成，主要是对项目实施的整个过程中的重大问题进行决策，负责工程整体指导工作，定期、不定期检查工程项目进展情况，并根据工程项目的需要，及时调用后备资源支持工作。
2）.客户实施负责人
客户实施负责人，从合同签订之日起，客户指定客户方面的项目负责人员，主要是对客户的项目总负责人进行接口，协调客户的资源，决绝项目中需要配合的问题，推进项目的进度。
3）.项目经理
本项目的项目总负责人，从工程项目实施队伍组建之日起，就承担了将合同范围内的各项工程任务全面完成的重要职责。项目总负责人须做好日常资源管理工作，并直接控制项目管理计划（PMP）的各
个要素，具体说来主要包括以下几个方面：
项目执行——对以下几方面工作提供指导：总体方案设计、工程及应用系统设计；设备配置确认；工程质量和进度保证；设备安装、调试、集成及测试；系统验收，培训等。
项目检查——通过其下属各产品组提供的工程进展汇报，将项目进展状态与项目计划进度进行比较，发现过程误差，提出整改措施。
项目控制——审核项目进展状态，必要时调集各种备用资源，确保项目按计划进度实施。
项目协调——与各单位及部门进行协调，解决工程组织技术问题；定期主持整个系统专题协调会，及时解决各系统间出现的相关问题。
4）.项目技术顾问组
项目技术顾问组，由我方的技术方面的专家组成。
主要职责是会同项目组完成以下各项工程任务：
（1）系统总体设计
对各分系统深化设计进行审核并提交优化建议；
对各分系统进行技术协调；
对各分系统的设备配置予以确认；
对现场设备安装、调试提供必要的技术支持服务。
（2）工程文档的审核
协助项目总负责人制定本项目的质量工作计划，并贯彻实施；
贯彻公司的质量方针、目标和质量体系文件的有关规定和要求；
负责对工程任务全过程的质量活动进行监督检查。
5）.产品实施组
根据工程项目的产品安装调试要求，分别配置各项产品专业工程师组成产品实施组。各产品实施组的工程师名额视各阶段工程任务的需要增减，具体负责本产品的配置设计、安装、调试、测试等任务；同时对项目实施过程中出现的进度等问题，及时上报项目经理。
6）.项目管理人员
要求具有工程项目管理方面的工作经验及责任心，协助项目经理负责组织工程项目方案的实施、协调和管理工作。
7）、行政助理
要求具有行政管理，档案管理方面的工作经验及责任心，负责日常行政事务工作，负责信息（含资料、工程档案）收集、整理、归档、借阅等方面管理工作，以及本工程项目有关的合同文件及相关协议的收集、整理归档、借阅等管理工作。
8）、工作流程
项目组成员，分工明确，责任到人，同时还应发扬相互协作精神，严格按照各项规章制度、工作流程开展工作。
大致分两步进行：
第一步是设计，包括工程方案设计和实施方案设计，工程方案设计由技术负责人负责组织，设计组负责完成，实施方案设计由项目经理负责组织，技术总监协助工程技术组，质量管理组，项目管理组负责完成。
第二步是实施，由项目经理负责组织，由工程技术组，质量管理
组，项目管理组完全。设计组作为支援。
第三步是测试验收，由项目经理负责组织，由工程技术组、质量管理组会同用户完成。
在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。
（二）、货物检验标准和方法
（1）货物保证
我方所提供货物达到原厂商技术标准和规范要求；
我方保证货物是全新、未使用过,是经过合法渠道进货原装合格正品,并完全符合合同规定质量、规格和性能要求；
在交货前,由制造厂对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确和全面检测,并出具证明产品有相符证明书和质量检验证书。
（2）货物检验
若开箱检验中发现有诸如数量、型号和外观尺寸与合同不符,或密封包卷物本身短少和损坏,我方将无条件给予补齐和更换。
（3）检验方法
我方将组织采购人在货物到达现场时共同进行到货检验。
合同项目材料和技术文件运抵规定交货地点后,我方组织采购人共同对其进行检查,并认真做好交接记录,各方签字。
检查内容主要包括:?
满足合同对包装要求；
外观良好,运输途中未受损；
编号、数量和名称与合同要求货物清单核实无误。
所进行检查已满足合同中采购人要求时即办理入库交接手续,同时出具入库单。
（4）随箱文件
每个包装箱内外部应附有装箱文件,装箱文件内必须包含但不限于有详细货物清单,说明货物名称、规格、数量、使用工点名称以及必要技术文件，另外每个包装箱内还附有产品合格证书。
（三）、人员稳定性保障措施
我公司将根据本项目要求配备充足的人才队伍，优化人员结构的同时采取一定的措施来稳定项目团队，力争稳定、高效地保障公司对本项目的快速反应，并高效服务于招标方的各种采购需求。具体如下：
1、出台配套激励措施
结合本项目的特点，配套出台人才激励办法，做好项目团队人才队伍建设工作，稳定项目团队的管理骨干和专业人才。此外根据本项目的具体情况，我公司还将拟定配套的人员绩效薪酬管理办法和绩效考核办法，明确项目成员的责、权、利，从奖励制度着手提升项目负责人员的积极性和稳定性。
2、提升项目人员的晋升空间
为项目负责人员量身定做职业发展规划，拓宽项目负责员工的晋升空间，为其实现管理、专业双向发展晋升通道。增加项目负责员工竞聘上岗的机会，为项目负责员工营造更多公平、公正的晋升发展机
会。
3、加强项目人员的知识培训
结合标的项目的特点，为项目团队设置工作创新思维和卓越服务体系方面的知识培训。不断增加项目负责人员的专业知识积累和创新思维，同时提升团队各岗人员的卓越服务意识，更有效、更有品质、更有服务意识地为招标方服务。
加强项目人员的综合保障：除国家规定的薪资、福利外，公司还将采取为标的项目增加员工的津补等措施，务实地提高项目员工的综合保障，加强项目人员的稳定性和积极性，也间接地保证采购方项目的顺利开展和后期应急事务的快速响应、解决。
4、车辆安全管理制度
1）驾驶员职业道德规范
①爱祖国、爱人民、爱公司、忠于职守、文明车辆
②对人民高度负贾，端正驾驶作风，开好车辆安全车
③提高警惕，确保车辆安全，防患于未来，做到“四要四不”，即要遵章守纪，不开超速车：要集中精神，不开疲劳车言要发扬风格，不开赌气车；要及时检查车辆不开带病车。
（2）驾驶员守则
①驾驶车辆时必须携带相关证件
②不准将车辆交给没有驾驶证的人员驾驶和其它无关人员驾驶
③不准酒后驾驶车辆
④不准驾驶车辆安全设备不全或机件失灵的车辆口
⑤不准驾驶不符合装卸规定的车辆。
⑥过度疲劳和妨碍车辆安全车辆时不准驾驶
⑦每日出车前行驶中收车后要对所驾驶车辆进行车辆安全检查自觉做好车辆保养工作。
⑧驾驶室内不搭乘无关人员。
⑨运输时必须携带车辆《道路运输证》和驾驶员车辆资格证，驾驶人员应自觉配合接受道路运政机构的路检路查。
⑩须按当地公安交通管理机关或公司规定的时间参加车辆安全活动。
3）车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测，维护保养由公司负责组织实施。
4）所有车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、驾驶员人身意外险等
5）车辆必须具有良好的技术保障后方可上路行驶，为保证车辆的车辆安全运行，必须按规定进行维护，配备各种有效的车辆安全装置和设备。
6）车辆发生故障必须及时修复特别是危及车辆车辆安全的重大隐患如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出门。
7）车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。
8）车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区、有坡度路段乱停乱放。停驶后拉紧驻车栓、取出
启动钥匙，锁住车门。
（四）、公司的质量控制措施
公司在产品质量上推行“从源头控制质量”的准则。设计质量决定了产品的固有质量，从产品研发时间序列来看，产品设计、工艺设计、生产控制等不同阶段对产品质量的影响不同，影响最大的是产品设计，因此公司尤其注重设计品质。公司贯彻落实基于质量数据和事实的管理原则，理解过程、精研过程、致力于过程质量改进和控制；树立有预见的积极品质管理意识；消除职能部门间、层级之间乃至合作伙伴之间的沟通壁垒，全员参与无边界质量合作；梳理各项业务流程，优化质量设计，加强质量控制和质量改进，设立了比较完整的品质控制规范和流程。公司从产品研发设计立项、设计过程、研发输出、生产制造、质量体系完善等方面综合采取了质量控制措施。
1）产品设计立项质量控制
公司技术总监、总工程师等定期与销售人员走访客户，寻找市场机会、识别客户需求，对客户需求进行论证和逐层展开，确定产品设计要求、工艺要求、生产要求，组建项目团队、落实人员和职责，形成可以实现客户需求的总体设计方案，制定研发项目任务书。
2）产品研发设计过程质量控制
公司产品设计采取“稳健设计”的原则，力求设计高质量的产品，同时降低产品不良质量成本。安防产品由于其应用的特殊性，要求24小时不间断运行，高可靠性、高抗干扰能力设计，保持产品长期功能稳定运行也是“稳健设计”的主要要素。公司研发中心在产
品设计过程中定期召开阶段性设计评审会，积极推行预防性改进，从设计开始就寻找潜在缺陷，力求将可能的质量问题消灭在萌芽状态。
3）研发设计输出质量控制
为保障产品在制造、装配、使用等过程中降低故障和缺陷的发生概率，减少排除故障的工作和返工工作量，使公司质量管理工作进入良性循环，针对研发设计输出，公司设立了功能与稳定性测试、工艺评审、生产应用测试三重质量控制，通过设计—优化—验证循环方式改善研发输出质量。根据设计规格在产品实现前就制定测试计划，并对研发部门递交的输出件分层进行功能、性能、生产工艺匹配性、批量化生产质量稳定等综合角度的验证，制定了严格的转产流程。产品量产前制造中心会对小批量生产的工艺实现以及是否符合批量生产进行工艺评审。评审组由工艺、采购、生产、计划、品管等部门相关人员组成。评审通过后小批量试制两批后方可正常转入大批量生产，确保以最佳的质量进入下一道工序环节。
4）生产过程质量控制
公司在生产各环节严格执行质量控制制度，生产各环节的质量控制具体包括供应商管理、进货质量控制检验、外协加工质量控制检验和出货质量控制检验等。
供应商管理：公司对各类供应商的供货渠道能力、器件原材料质量、价格等方面进行季度评审和不定期的稽核，划分A类供应商、B类供应商、C类供应商、D类不合格供应商等级，并在采购时优先考虑优秀供应商，严格控制可用供应商，禁止、淘汰不合格供应商，确保了供应商输入原材料的质量。
进货质量控制检验：公司对主要应用的原材料按照其质量重要性实行分类，建立并逐步完善了物料质量技术标准，包括来料检验要求、产品验证技术要求及方法、产品验证工艺要求、样机验证方法、小批量验证方法、批量跟踪验证方法、功能验证方法、结构验证方法、注意事项和要求等。品管部对来料按照供应商《技术规格书》和公司相应物料检验标准进行质量检验，来料通过检验后方可办理入库。若检验发现不良元器件，则结合供应商管理制度要求供应商整改和调整。如需替代、变更元器件应用，则必须按《新物料验证流程》由采购部门向研发部门正式提出验证申请，得到研发部门的确认并收到技术变更单后，按照新物料验证，确认流程进行物料的验证，通过后方可导入应用。
外协加工质量控制检验：公司与外协厂商签订了《委托加工协议》和《外协加工质量协议》以及《SMT加工工艺标准》，要求外协厂商严格按照公司的工艺标准和生产任务进行加工，同时公司还通过派驻驻厂品管专员的方式对其加工过程按照上述三个文件进行检查监督以及外观和功能的抽检，确保加工质量符合公司的要求。
出货质量控制检验：公司对于入库前产成品全部进行功能和外观终检，按照抽样检验规则，不定期对已入库产成品进行抽检，确保产成品质量最优化。公司所有产品生产制造过程中质量信息均录入生产管理软件，品管部每周进行数据汇总，通过查检表采集数据、柏拉图列出重点、鱼骨图追查原因、直方图统计分布、管制图查找异常、散布图判断关联、层别图结果解析等品质管控手法进行质量控制与改善，每月定期召开品质月会，确定8D品质改善立项，跨部门组建品质改善团队，共同分析和解决品质异常，关注品质改善过程控制，定期检查改善结果，直至品质异常关闭。
5）设备仪器质量控制
公司对各个质量控制过程中用到的检验设备、检验仪器、量具进行统一管理，按照国家标准进行定期的校验，确保所有检验设备、检验仪器、量具处于受控状态，以保证测量系统的稳定性和可靠性。
6）质量管理体系的持续改进
公司通过定期和不定期的内部和外部审核来保证公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，并且不断收集内部各个工序的质量数据和外部用户满意度，针对性地改进和提高，以满足产品质量、服务标准和安全认证的要求。
2、货物安装和检修所需要专用工具和消耗材料
序号
1234567工具/材料名称
电锤
手锤
螺丝刀
自攻螺丝
膨胀管
尺子
冲击钻
单位
把
把
个
个
根
个
把
数量
按需
按需
按需
按需
按需
按需
按需
3、备品备件供应计划
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。
（1）、备品备件管理的主要任务
1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
（2）、备件管理的工作内容
1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
（3）、备件定额的制定、修定
1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。
5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。
6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。
7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。
（4）、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购
1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。
2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。
3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和
品牌的设备。
4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。
5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。
（5）、备品备件供应：
1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。
2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。
3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。
5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。
（6）、仓库管理方面：
1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。
2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。
3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。
（7）、备品备件的修旧利废
1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。
2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。
3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。
4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。
6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。
7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。
8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。
（8）、非标自加工件（易损件）
1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。
2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。
3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。
（五）、采购管理制度
一）总则
采购制度是严格按照公司的标准要求所制定，使其采购过程简化、程序可循，做到有据可查、防范风险、降低成本，便于加强采购工作的管理，提高采购工作的效率。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）采购部工作内容及职责
（一）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累.（二）廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
（三）负责公司工程所需材料的采购工作。
（四)负责供应商的开发、管理及维护工作。
（五)坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
（六）大项材料必须做招标采购,其他材料询价必须三家供应商以上参加。
(七）积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
（八）及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款.（九)做到每周一小结,每月一总结，每年一审核。
（十)建立采购档案:将采购相关资料进行电子文档和书面文档分项管理；每一年的材料供销合同及相关文档统一管理；材料询价单、材料询比价表、材料审批表统一管理。
（十一）完成领导交办的其他工作。
三）工作指导流程
采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了项目的质量、工期、成本.建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在项目实施的过程中,采购部需要项目部、行政管理中心、财务管理中心等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
（一）项目过程中指导流程
1、在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部的具体要求，配合进行投标的材料报价,以便更好的达到在以后的施工中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2、项目正式运作后,采购计划由具体项目经理提供《项目用料清单》（见附表1），经总经理批准后，统一下达到采购部。收到材料请购单后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作.
3、采购部接到《项目用料清单》后，根据所需材料的规格、数量、质量要求及项目所在地等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3家—5家发出《材料询价单》（见附表2）。供应商根据要求确认价格后对我司的《材料询价单》签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购评估委员会根据几家供应商的《材料询比价表》（见附表3)进行评价、定价后确定其中的一家或者几家进行供货。由采购负责人正确填写《材料审批表》（见附表4)，经审批确定后,采购部及供应商签订《材料供销合同》，同时向项目部通知其准备收货。
4、供应商根据《材料供销合同》安排生产运输，各项具体要求以及我司签订的供销合同为准。随货携带各种合格证和材质证明书。
5、项目部所需材料到场后,应由采购员负责材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单及我司的《材料供销合同》相对照，质量和数量都准确无误后才能进行收货,然后填写《物料验收记录表》（见附表5）及《材料进场验收单》(见附表6)，相关责任人签字后回传采购部.
6、项目完成后，采购部根据及供应商签订的合同条款安排付款。付款时，采购部填写统一的《材料付款申请表》（见附表7）,同时向财务管理中心递交此批次材料的《材料付款审批表》、《材料供销合同》和《物料验收记录表》，由财务管理中心根据《材料供销合同》安排付款额度。
7、付款：供应商应于付款前开具出相符的增值税发票或者普通
发票，财务管理中心在收到发票后即向供应商付款。
（二)合同管理指导流程
负责及客户签订采购合同,督促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。
1、合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现产品明细及价格、主要技术参数、运输方式、到货时间、质保期等几个大的方面。如大型设备尽可能的争取扣留质保金。
2、合同管理则按具体项目划分，直接采购部分按人头细分,重点跟踪供货周期长的产品执行情况（型号、数量、货期、运输等)。
3、采购合同管理：采购部、财务管理中心统一管理。
（三）供应商管理工作指导流程
通过寻找新货源、拓展供应商范围,加强老供应商管理。每年对供应商进行一次评定（其中以质量、售前/后服务、交货期、付款及价格等方面考核)，对不合格供应商及时进行调整，并进行《合格供应商名录》备案（见附表8)。合格、长期供应商要进行年度复核（查看生产能力、供应能力、资质证书（执照年审）、产品证书等），并进行供应商评定备案（见附表9）。
（四）采购（比价）工作指导流程
熟悉和掌握公司所需的各类物资的名称、型号、规格、单价、用途、产地等,浏览相关网站。按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场，做到货比三家,控制、降低采购成本。如出现所采产品及采购计划不符，则其损失由具体采购负责人承担。对特殊产
品采购、按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分以询价、比价、议价三个方面，在比价和议价过程中做好记录及备案，《设备、材料物品比价议价记录表》（见附表10）。
1、询价
询价可以通过多种方式，包括网络、电话查询、面对直接供应商、供应商自我推销、展会等多种渠道。确定部分适合长期合作的合作伙伴的同时，也要不断开拓新供应商,寻找新产品,可采用少量进货的原则不断改进。
2、比价
对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的厂家产品进行比价)，对单项产品做到至少比价三家，以正规比价格式存于计算机或手工纪录文字资料。在比价同时做出价格分析。
3、议价
在确定厂家后、进行产品价格商务谈判,尽量降低采购成本,可通过多种方式进行压价(通常可以以公司中标价格低，要求降低采购成本为由;以多家公司比较后相对竞争为由;以拖延时间，给供应商产生我们要更改采购意向为由;也可以及销售推心置腹,为对方能给予支持和帮助等等），具体问题需具体分析。
四）岗位职责
(一)采购部经理
1、拟定采购部门工作方针及目标。
2、负责主要材料的采购。
3、编制公司年度采购计划。
4、签核《材料供销合同》。
5、建立及改善采购制度.6、撰写部门周报、周议题、月报及年目标计划.7、主持采购人员的教育培训。
8、建立及供应商的良好关系。
9、主持或参及采购相关业务的会议，并做好部门间的协调工作。
(二)采购员
1、负责次要材料的采购。
2、协助采购部经理及供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
3、采购进度的追踪。
4、市场调查、定期开展供应商考核。
5、协助采购部经理查访厂商。
6、协助内业人员建立供应商采购库。
(三)采购内业人员
1、《项目用料清单》、《材料询价单》、《材料询比价表》、《材料供销合同》、《物料验收记录表》的登记和保管.2、公司内部采购手续的申办。
3、电脑作业及档案管理。
4、建立供应商采购库并及时更新。
五）内部管理制度
（一)采购时效管理制度
所有的采购计划根据具体项目情况，确定哪些材料先到位，那些材料订货周期长，力争做到材料不耽误项目实施的前提下，材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划、在供应商供货期没有变更的情况下、按采购计划规定时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况及材料使用情况。
（二）采购岗位责任制
1、在部门经理领导下，采购负责公司所有采购范围内的工作,其中包括设备、设备备件、各种材料等。
2、采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购，包括：采购申请单的审查、询价、比价、正式订单的审查、合同审查、合同签定和跟踪货物等.3、不断开辟建立新的物资供应渠道，寻找物美价廉的物资，提高供应商的服务质量,减少采购费用，节省开支，降低成本，获得充分的物资供应。
4、采购合同的起草及审核,其中包括物资、设备、材料、材料加工、维修服务以及其它相关合同的谈判、起草和审定。
5、提高工作效率、缩短采购周期、提高经济效益。
6、对物资采购工作要及时提出对企业经营管理意见，以及相关采购的战略措施，按实际需要及供应厂商进行商务谈判，遵照技术先进可靠、质量好、价格低，服务优良、交货期有利的原则，对大型设备的采购提出建设性意见。
7、在任职期间,严格履行本岗位的职责，廉洁自律。
8、定期向总经理汇报本部门的周、月、年的工作汇报及计划，并提出好的意见和建议。
（三)联动责任
1、负责及财务协调做好合同管理、出入库、发票清理和结款等工作。
2、及时及项目部，了解项目进行情况和紧急情况变动。
3、售后服务，由专人负责返修产品明细,其中包括产品、厂家、返修时间及联系方式等.由具体采购负责人及厂家协商、跟踪，保证产品在最短的时间内返还到工程现场.4、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠物品上缴公司，如发现以上情况，根据情节轻重，扣除1-3个月工资。
5、做好各部门及本部门内的工作协调。
6、树立公司形象，不断学习，不断进步,体现自我价值,为公司创造更多效益。
表1项目用料清单
编号：
项目名
称
交货方
法
序号
物品名品牌
称
合
计
注：项目部依据图纸要求做好数量统计。
申请人:部门负责人签字：
日期：
注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。非该项目经理下达的采购计划概不采购。《项目用料清单》中应标明：工程名称、物品名称、数量、规格(型号）、及相关技术参数等.采购部接到采购计划后，将采购计划及项目合同进行核对，如有更改之处,需经项目经理签字才予采购（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)。如项目经理出差，可请示总经理代签或发电子文档打印备案。
规格
单位
数量
备注
交货地点
门
订购日期
货日
保管部
预定交
表2材料询价
材序号
料名称
规格
数量
质量要求
专票
普是否送货保修备注
票
及安装
年限
报价单位
名称(盖章）
表3材料询比价表
公司名
材料序号
名称
规格
单位
数量
联系人
电话
123451112131415价
格
信
息
比
较
称
表4材料审批表
项目名称：
供货商名称:规格要序号
名称
求
单位
数量
中标单采购单采购合备
注
价（元）
价（元）
计（元)1合计
经办人
采购部：
审核人
财务中心：
审批人
董事长：
项目经理：
总经理:总办：
说明：此表各部门留存。
日期:年
月
日
表5物料验收记录表
项目名称：
供应商名称：
编号：
材料名称
数量
验收项目
12345评定
量
验收标准及规格
备注
检验结果
品牌
抽样数
日期
年
月
日
验收人：
项目经理:注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部。
表6材料进场验收单
编号：
年
月
日
供应商名称
采购单材料名称
号
备注
收货人：
项目经理：
注：此表由项目部填写，相关责任人签字后回传采购部.
规格
量
数量
采购数交货数量
退回数量
短缺实收
表7材料付款申请表
供应商名称：
序品种
规格
单位
号
12345合计
1.现金
□
付款方2.电汇
□
收款人信计划表》《采购审批表》式
3.支票
□
4.网银
□
采购部
核签
采购经
理
总经理
出纳
付款日期
总办审计
财务中心：
项目经理
息
《
验收单》
量
（元）
额(元）
额（元）
额（元）
须附单据:《材料进场
采购经办人：
申请日期：年
月
日
验收单号
数单价应付金已付金本次实付金
表合格供应商名录
供应序物料商名号
名称
称
址
人
传真
保
结果
级
注
地联系电话/质试订购
等备
制表人：
表供应商评定记录表
供应商名称
认证小组
评定项目
配分
项目部
一般经营状1况
23生产能力
技术能力
管理制度绩4效
品管能力（成5品)品管能力（原6料）
总
分
1010×0.3×0.4×0.320×0.3×0.4×0.315×0.3×0.3×0.42020×0.4×0.5×0.4×0.3×0.2×0.215×0.2×0.2×0.6财务部
采购部
分数
（六）、公司管理制度
第一部分
总则
为加强企业公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进企业公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业公司章程的规定，特制订本企业公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
1、企业公司全体员工必须遵守企业公司章程，遵守企业公司的各项规章制度和决定。
2、企业公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损企业公司利益、形象、声誉或破坏企业公司发展的事情。
3、企业公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善企业公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大企业公司实力和提高经济效益。
4、企业公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
5、企业公司鼓励员工积极参与企业公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
6、企业公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；企业公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；企业公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
7、企业公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护企业公司纪律，对任何违反企业公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、员工守则
1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
2、维护企业公司声誉，保护企业公司利益。
3、服从领导，关心下属，团结互助。
4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
5、不断学习，提高水平，精通业务。
6、积极进取，勇于开拓，求实创新。
第二部分
企业公司管理制度
第一章
文件管理制度
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本企业公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全企业公司各类文件由办公室归口管理。
二、收文的管理
三、公文的签收
1.凡来企业公司公启文件（除企业公司领导订启的外）均由办公
室登记签收
2.对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.公文的编号保管
（1）、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由企业公司承办或归档的企业公司领导亲启文件，企业公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
（2）、本企业公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。
4.公文的阅批与分转
（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送企业公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。
（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到企业公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。
5.文件的传阅与催办
（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件
带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
（2）、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
（3）、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。
（4）、办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照企业公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
第二章
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每季度底向企业公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、企业公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
1、文件材料齐全完整；
2、根据档案内容合并整理、立卷；
3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第三章
保密制度
为保守企业公司秘密，维护企业公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守企业公司秘密的义务。在对外交往和合作
中，须特别注意不泄露企业公司秘密，更不准出卖企业公司秘密。
二、企业公司秘密是关系企业公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。企业公司秘密包括下列秘密事项：
1、企业公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、企业公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的企业公司其他秘密事项。
三、属于企业公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。
四、企业公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触企业公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触企业公司秘密的员工，不准打听企业公司秘密。
五、记载有企业公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守企业公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露企业公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人
员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第四章
印章使用管理制度
印章是企业公司经营管理活动中行使职权，明确企业公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下企业公司印章使用与管理条例：
各类印章的具体管理条例：
一、印章的刻制
刻制按企业公司业务需要由部门提出申请，企业公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。
1.新企业公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。
2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
二、印章的保管和使用
1.印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前，均需与企业公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）
（1）、公章：公章由企业公司行政经理或各分企业公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分企业公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（2）、合同章：合同章由财务部保管。主要用于企业公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由企业公司或分企业公司行政经理或各分企业公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。
（3）、法人私章：法人私章由企业公司或分企业公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。
（4）、财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。
（5）其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内
部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。
3.印章的废止、更换：
（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后交由企业公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈企业公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失企业公司基本印章时必需登报申明。
（3）、更换印章时应由印章保管人员依企业公司文件填写《废止申请单》，并呈分企业公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。
4.印章保管人的责权范畴：
对于企业公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：
（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。
（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（企业公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。
（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。
（4）、法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。
（5）、企业公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离企业公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回企业公司盖章。
（6）企业公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带企业公司印章出差的，须经企业公司董事长或总经理审批并及时归还。
（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
（8）、所有印章的使用，必须严格执行企业公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。企业公司印章只适用于与企业公司相关业务，不得从事有损企业公司利益之行为。
（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给企业公司造成重大损失的，企业
公司将依法追究其法律责任。
第五章
证照管理制度
一、企业公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写《证照使用申请单》。
五、证照借用程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序：
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。
七、如需使用原件，则须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。
证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。
第六章
证明函管理制度
一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、企业公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核
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